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2017年度民建泉州市委會決算說明
發布時間:2018-07-31 18:13:06 作者: 點擊:
目錄
 
一、部門主要職責
二、部門決算單位基本情況
三、部門主要工作總結
四、2017年決算收支總體情況
五、一般公共預算撥款支出決算情況
六、政府性基金支出決算情況
七、財政撥款基本支出決算情況
八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況
九、其他重要事項說明
十、名詞解釋
附表:4-1  2017年度收支決算總表
4-2  2017年度收入決算表
4-3  2017年度支出決算表
4-4  2017年度財政撥款收支決算總表
4-5  2017年度一般公共預算支出決算表
4-6  2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表
4-7  2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表 
4-8  2017年度政府性基金支出決算表
4-9  2017年度部門決算相關信息統計表
4-10  2017年度政府采購情況表
 
 
2017年度中國民主建國會泉州市委會決算說明
  按照《泉州市財政局關于批復2017年度部門決算的通知》(泉財決[2018]1號)及《泉州市財政局關于印發泉州市預決算公開操作規程的通知》(泉財預[2017]567號)的要求,現將我部門2017年度部門決算說明如下:
一、部門主要職責
民建泉州市委會的主要職責是:
(一)參政議政。
(二)民主監督。
(三)社會服務。
(四)政治協商
二、部門決算單位基本情況
  從決算單位構成看,本部門包括3個機關行政處(科)室,無下屬單位,其中:列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
單位名稱 經費性質 人員編制數 在職人數
 民建泉州市委會  行政  9  9
三、部門主要工作總結
  2017年,本部門主要任務是:民建泉州市委在中共泉州市委和民建福建省委的領導下,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,認真學習貫徹中共十九大精神,不斷加強“四個建設”,著力提高“五種能力”。切實履行參政黨職責,為促進地方經濟社會發展做出了積極的貢獻。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:組織做好本會人大代表的議案建議、政協集體提案和委員個人提案工作,充分展現民建組織和會員的風采,2017年,在各級兩會提交建議、提案共計198件。其中集體提案《關于推進中小鞋服企業智能制造、轉型升級的意見建議》和個人提案《構建政府和社會相結合的大病救助長效機制》被列為市政協重點提案。2件入選重要提案摘報,得到中共泉州市委、市政府主要領導的批示。在省兩會上,通過民建福建省委在省兩會提交的《關于進一步推進福建省軍民融合產業發展的建議》,被省政協列為重點提案。這些代表建議和委員提案的辦理對促進我省市的改革發展和民生保障發揮了積極的作用。重點完成了以下工作:
(一)不忘合作初心,深化思想教育學習。
(二)積極發揮作為,提升參政履職水平。
(三)努力開拓創新,全面加強自身建設。
(四)整合會內資源,深入拓展社會服務
四、2017年決算收支總體情況
  2017年民建泉州市委會年初結轉和結余3.08萬元,本年收入256.33萬元,本年支出253.03萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余6.38萬元。
(一)2017年收入256.33萬元,比2016年決算數增加3.95萬元,增長1.56%,具體情況如下:
1.財政撥款收入256.32萬元,其中政府性基金0.00萬元。
2.事業收入0.00萬元。
3.經營收入0.00萬元。
4.上級補助收入0.00萬元。
5.附屬單位上繳收入0.00萬元。
6.其他收入0.01萬元。
(二)2017年支出253.03萬元,比2016年決算數增加-2.03萬元,增長-0.79%,具體情況如下:
1.基本支出171.33萬元。其中,人員支出154.27萬元,公用支出17.05萬元。
2.項目支出81.70萬元。
3.上繳上級支出0.00萬元。
4.經營支出0.00萬元。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
2017年一般公共預算財政撥款支出253.02萬元,比上年決算數增加-2.02萬元,增長-0.79%,具體情況如下(按項級科目分類統計): 
(一)行政運行142.54萬元,較上年決算數增加4.61萬元,增長3.34%。主要原因是工資福利支出增加。
(二)一般行政管理事務81.7萬元,較上年決算數減少8.08萬元,下降9.00%。主要原因是加強財務管理,控制業務專項經費支出。
(三)未歸口管理的行政單位離退休7.21萬元,較上年決算數減少0.38萬元,下降5.01%。主要原因是退休人員去世1人。
(四)機關事業單位基本養老保險繳費支出13.55萬元,較上年決算數增加13.55萬元,增長100%。主要原因是繳納機關養老保險。
(五)行政單位醫療8.02萬元,較上年決算數增加1.5萬元,增長23.01%。主要原因是工資調整等。
六、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出171.32萬元,其中:
(一)人員經費154.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經費17.05萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2017年度一般公共預算撥款“三公”經費支出0.40萬元,同比增長-90.48%。具體情況如下:
 ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M0.00萬元,主要用于(簡要說明出國(境)團組目的)。2017年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2016年相比, 因公出國(境)經費支出增長0.00%。
    (二)公務用車購置及運行費0.00萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費0.00萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量0輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別增長0.00%和-100.00%,主要是:公車制度改革,沒有保留公務用車。
 ?。ㄈ┕珓战哟M0.40萬元。主要用于上級組織、其他省、市民建來訪等方面的接待活動,累計接待3批次、接待總人數35人次。與2016年相比, 公務接待費支出增長-60.46%,主要是: 主要是2017年來訪人數減少。
九、其他重要事項說明
(一)機關運行經費 
2017年度機關運行經費支出17.05萬元,比上年決算數增長3.81%,主要是:印刷費支出增加。
(二)政府采購情況
本部門2017年度政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。
注:本單位2017年度沒有政府采購支出。
(三)國有資產占用使用情況 
截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
(四)項目績效自評報告
注:本單位沒有績效考評項目。
    十、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。 
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 
(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 
(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 
(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 
(十二)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
附表:1.收支決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款支出決算明細表
7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9.部門決算相關信息統計表
10.政府采購情況表
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